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國務院參事室2013年部門決算說明 一、機構(gòu)主要職能 （一）負責組織國務院參事圍繞政府中心工作調(diào)查研究，反映真實情況，參政議政、建言獻策、咨詢國是、統(tǒng)戰(zhàn)聯(lián)誼； （二）組織國務院參事對有關法律法規(guī)草案及重要文件提出意見和建議； （三）貫徹執(zhí)行黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線政策，支持、組織國務院參事、中央文史研究館館員參加愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線工作； （四）組織國務院參事、中央文史館館員及時學習和掌握黨中央、國務院的方針政策； （五）組織國務院參事參與同國外政府咨詢機構(gòu)的交流與合作； （六）承辦國務院參事、中央文史研究館館員的遴選事務； （七）指導地方參事室工作； （八）負責為國務院參事、中央文史研究館館員履行職責提供服務； （九）承辦國務院交辦的其他事項。 二、編報范圍 根據(jù)部門決算編報要求，納入國務院參事室2013年度部門決算編報范圍的單位包含機關本級及所屬5家二級事業(yè)單位。其中，二級事業(yè)單位為國務院參事室機關服務中心、中央文史研究館書畫院、中華詩詞研究院、中國國學研究與交流中心、中華書畫家雜志社。 三、2013年部門決算收支情況說明 （一）公共預算收入支出決算總體情況說明 1.收入總計54486.47萬元。包括： 1）財政撥款收入52471.51萬元，為國務院參事室機關及所屬事業(yè)單位從中央財政所取得的資金。較2012年決算數(shù)增加45007.94萬元，主要原因為新增國家發(fā)改委批復的基本建設項目增加財政撥款。 2）事業(yè)收入717.08萬元，為下屬事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。 3）經(jīng)營收入574.09萬元，為下屬自收自支事業(yè)單位開展經(jīng)營活動取得的收入。為新增單位取得的收入。 4）其他收入3.24萬元，為機關本級及下屬單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”之外取得的收入。主要為存款利息收入。 5）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余720.55萬元，主要為工程類及跨年度支出類項目結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。包括財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。 2.支出總計54486.47萬元。包括： 1）一般公共服務（類）支出12906.43萬元，主要用于國務院參事室機關本級及所屬事業(yè)單位保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展專項業(yè)務活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。較2012年決算數(shù)增加4370.81萬元，主要原因為新增國家發(fā)改委批復的基本建設項目支出。 2）社會保障和就業(yè)（類）支出297.66萬元，主要用于國務院參事室離退休人員經(jīng)費和離退休干部管理機構(gòu)為離退休人員提供管理和服務所發(fā)生的工作支出。 3）住房保障支出（類）支出224.43萬元，主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。 4）結(jié)余分配86.86萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金。 5）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余40971.09萬元，主要為工程類及跨年度支出類項目資金當年未使用完成，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。包括財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2012年決算數(shù)增加40062.25萬元，主要原因為新增國家發(fā)改委批復的基本建設項目資金到賬較晚，而產(chǎn)生的資金結(jié)轉(zhuǎn)。 （二）公共預算收入決算情況說明 國務院參事室2013年度公共預算收入53765.92萬元，其中：財政撥款收入52471.51萬元（其中：基本建設財政撥款收入43620萬元），占97.59％；事業(yè)收入717.08萬元，占1.33％；經(jīng)營收入574.09萬元，占1.07％；其他收入3.24萬元，占0.01％。 （三）公共預算支出決算情況說明 國務院參事室2013年度公共預算支出13428.52萬元，其中：基本支出2200.46萬元，占16.39％；項目支出10729.69萬元（其中：基本建設項目支出4288.73萬元），占79.90％；經(jīng)營支出498.37萬元，占3.71%。 （四）公共預算財政撥款支出決算情況說明 國務院參事室2013年度財政撥款支出12291.98萬元，具體情況如下： 1.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）支出11774.30萬元，占95.79％，主要保障機構(gòu)正常運行，開展專項業(yè)務支出。 2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）支出297.66萬元，占2.42％，其中： 歸口管理的行政單位離退休（項）支出240.22萬元，主要用于機關離退休人員的離退休費等支出。 離退休人員管理機構(gòu)（項）支出57.44萬元，主要用于機關離退休人員管理機構(gòu)的管理和工作支出。 3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）支出220.02萬元，占1.79％，其中： 住房公積金（項）支出85.13萬元，主要是按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位為職工匯繳的部分。 提租補貼（項）支出16.60萬元，主要是按照國家有關政策，為在職在編職工及離退休人員發(fā)放的補貼。 購房補貼（項）支出118.29萬元，主要是按照國家有關政策，為在職在編人員發(fā)放的住房貨幣化改革補貼資金。 （五）“三公經(jīng)費”財政撥款支出決算情況說明 “三公經(jīng)費”是指本部門（包括部門本級及所屬單位）通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。 2013年度，國務院參事室“三公經(jīng)費”財政撥款預算370.60萬元，支出決算為349.26萬元，完成預算的94.24％，其中：因公出國（境）費支出262.38萬元；公務用車購置及運行費支出49萬元；公務接待費支出37.88萬元。具體情況如下： 1.因公出國（境）費支出262.38萬元，主要用于國務院參事開展同外國政府咨詢機構(gòu)的業(yè)務交流與合作，中央文史研究館館員開展對外文化交流，全國政府參事室、文史館系統(tǒng)干部境外培訓等公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。按照批準的因公出國（境）計劃，國務院參事室2013年共執(zhí)行因公出國（境）團組17個、63人次。 2.公務用車購置及運行費支出包括燃料費、維修費、過橋過路費、停車費、保險費、安全獎勵費等。機關及下屬單位用財政撥款開支的公務用車保有量為16輛，全年運行費支出49萬元，車輛主要用于機關機要文件交換、市內(nèi)因公出行以及赴外省調(diào)研考察。 3.公務接費支出37.88萬元，主要用于機關按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。其中：涉外公務接待支出4.22萬元，包括在接待地發(fā)生的會場租賃費、交通、翻譯費、住宿及工作餐費等支出。國內(nèi)公務接待活動支出33.66萬元，主要與系統(tǒng)單位及國內(nèi)相關單位交流業(yè)務工作發(fā)生的支出。 2013年國務院參事室“三公經(jīng)費”預算總額為370.60萬元，與2012年持平，均在我室“三公經(jīng)費”壓縮控制數(shù)范圍內(nèi)。 （六）關于2013年度行政經(jīng)費支出統(tǒng)計數(shù)情況說明 行政經(jīng)費指行政單位履行一般行政管理職能，維持機關日常運轉(zhuǎn)所必須開支的費用，包括基本支出和項目支出?；局С霭ㄓ糜诠べY、津貼及獎金等方面的人員經(jīng)費和用于辦公、水電等方面的公用經(jīng)費。項目支出包括辦公用房維修租賃、辦公業(yè)務網(wǎng)絡的運行與維護等用于一般行政管理事務方面的支出。 匯總國務院參事室2013年度行政單位履行行政管理職責、維持機關運行而開支的行政經(jīng)費，合計1783.57萬元。 四、相關科目解釋 （一）財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。 （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。 （三）其他收入：主要是存款利息收入。 （四）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 （五）一般公共服務：用于保障機關正常運轉(zhuǎn)的基本支出和確保完成工作任務的項目支出。 （六）文化體育與傳媒：用于單位開展文化、宣傳方面的支出。 （七）社會保障和就業(yè)：用于離退休人員的經(jīng)費以及為離退休人員提供管理服務工作的離退休管理機構(gòu)的支出。 （八）住房保障支出：機關及下屬單位按照國家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。具體包括住房公積金、提租補貼、購房補貼等方面支出。 |
