關(guān)于青島市2012年預(yù)算執(zhí)行情況和2013年預(yù)算草案的報(bào)告
一、2012年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
（一）公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2012年，全市公共財(cái)政預(yù)算收入完成670.2億元，增長(zhǎng)18.4%，完成預(yù)算的103%。當(dāng)年收入加上各項(xiàng)體制結(jié)算和地方政府債券收入后，全市公共財(cái)政預(yù)算財(cái)力為724.08億元，公共財(cái)政預(yù)算支出為723.65億元，收支相抵，結(jié)余0.43億元。
2012年，對(duì)市與區(qū)市的財(cái)政體制進(jìn)行了調(diào)整，按照新的財(cái)政體制，市級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收入完成32.5億元。當(dāng)年收入加上各項(xiàng)體制結(jié)算和地方政府債券收入后，市級(jí)公共財(cái)政預(yù)算支出為262.3億元，收支平衡。
（二）保稅港區(qū)和紅島經(jīng)濟(jì)區(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2012年，保稅港區(qū)公共財(cái)政預(yù)算收入完成 5.9億元，增長(zhǎng)15%。當(dāng)年收入扣除體制結(jié)算支出后，公共財(cái)政預(yù)算支出為4.8億元，收支平衡。2012年，紅島經(jīng)濟(jì)區(qū)公共財(cái)政預(yù)算收入完成6.3億元，增長(zhǎng)8.5%。當(dāng)年收入加上體制結(jié)算收入后，公共財(cái)政預(yù)算支出為7.2億元，收支平衡。
（三）預(yù)算執(zhí)行特點(diǎn)及財(cái)政工作情況
1.激勵(lì)引導(dǎo)，多予少取，全域統(tǒng)籌步伐明顯加快
體制傾斜，把更多的新增財(cái)力留在區(qū)市。2012年調(diào)整了市與區(qū)市的財(cái)政體制，將原屬于市級(jí)的金融保險(xiǎn)營(yíng)業(yè)稅、契稅及市與區(qū)市共享收入，全部作為區(qū)市級(jí)收入；從2012年起，五市實(shí)現(xiàn)的收入增量全部留給五市，市級(jí)不再參與分享，各區(qū)實(shí)現(xiàn)的收入增量由市與區(qū)5：5分享，對(duì)各區(qū)上繳市級(jí)財(cái)力比上年增長(zhǎng)超過(guò)20%的部分，全部補(bǔ)助給各區(qū)。
政策傾斜，將更多資源聚集到重點(diǎn)區(qū)域。2012-2015年，市財(cái)政每年安排17億元，支持西海岸經(jīng)濟(jì)新區(qū)、藍(lán)色硅谷核心區(qū)等重點(diǎn)區(qū)域發(fā)展。出臺(tái)了22條政策措施，大力支持平度、萊西等四區(qū)市突破發(fā)展。同時(shí)，撥付8.36億元，創(chuàng)新資金投入方式，支持城鎮(zhèn)化和新型農(nóng)村社區(qū)建設(shè)。
資金傾斜，把更多的財(cái)力投向基層。2012年，市對(duì)區(qū)市的專項(xiàng)補(bǔ)助為93.5億元，增長(zhǎng)22.3%。其中，對(duì)各市補(bǔ)助63.5億元，增長(zhǎng)23%；對(duì)各區(qū)補(bǔ)助30億元，增長(zhǎng)20.3%。
2.科學(xué)運(yùn)籌，幫扶結(jié)合，經(jīng)濟(jì)發(fā)展活力明顯增強(qiáng)
全力推動(dòng)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)?？茖W(xué)調(diào)度資金66.2億元，支持環(huán)灣大道、第三人民醫(yī)院遷建等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。通過(guò)投融資、爭(zhēng)取上級(jí)政策資金等多種方式統(tǒng)籌安排41億元，支持西海岸經(jīng)濟(jì)新區(qū)、藍(lán)色硅谷、紅島經(jīng)濟(jì)區(qū)等重點(diǎn)區(qū)域的重大項(xiàng)目建設(shè)。
全力推動(dòng)藍(lán)色高端新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。設(shè)立2.5億元藍(lán)色經(jīng)濟(jì)區(qū)發(fā)展專項(xiàng)資金，支持海洋產(chǎn)業(yè)發(fā)展、科技創(chuàng)新平臺(tái)建設(shè)等。設(shè)立孵化器建設(shè)與發(fā)展專項(xiàng)資金,重點(diǎn)用于孵化器建設(shè)補(bǔ)助、平臺(tái)儀器設(shè)備資助及創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目扶持等。財(cái)政注資1億元，組建政策性科技擔(dān)保公司，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)加大對(duì)藍(lán)色高端新興產(chǎn)業(yè)的信貸投放。
全力幫扶企業(yè)發(fā)展。出臺(tái)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)工作的意見(jiàn)》，推出32項(xiàng)扶持企業(yè)發(fā)展的政策措施。爭(zhēng)取中央資金9.4億元，扶持科技創(chuàng)新型企業(yè)。暫停征收11項(xiàng)涉企行政事業(yè)性收費(fèi)，落實(shí)調(diào)整增值稅和營(yíng)業(yè)稅起征點(diǎn)等政策，為企業(yè)減輕稅費(fèi)負(fù)擔(dān)近8億元。積極爭(zhēng)取中央各項(xiàng)稅收優(yōu)惠政策，為我市企業(yè)減免進(jìn)口環(huán)節(jié)等稅收22.2億元。
3.加大投入，保障民生，財(cái)政惠民力度持續(xù)加強(qiáng)
教育事業(yè)得到優(yōu)先保障。2012年全市財(cái)政教育支出占公共財(cái)政支出比例達(dá)到17%，創(chuàng)歷史新高。其中，市級(jí)安排教育支出增長(zhǎng)32.7%。統(tǒng)籌安排專項(xiàng)資金1.2億元，較上年增長(zhǎng)1.4倍，用于新建、改擴(kuò)建幼兒園。撥付資金4億元，用于農(nóng)村義務(wù)教育階段校舍維修等工程；安排資金9400萬(wàn)元，對(duì)政府統(tǒng)一配置用于農(nóng)村學(xué)校的600輛校車運(yùn)行費(fèi)用進(jìn)行補(bǔ)貼。投入8200萬(wàn)元，免除全市義務(wù)教育階段學(xué)生教科書(shū)和作業(yè)本費(fèi)用；撥付資金1.2億元，資助全市24萬(wàn)人次困難學(xué)生。
社會(huì)保障水平進(jìn)一步提高。安排就業(yè)資金4.7億元，支持培訓(xùn)14.5萬(wàn)人，幫扶4.1萬(wàn)名高校畢業(yè)生就業(yè)。新增投入6.2億元，保障城鄉(xiāng)居民的基礎(chǔ)養(yǎng)老金由每人每月55元提高到110元。投入6000萬(wàn)元，為全市7.7萬(wàn)低保家庭發(fā)放價(jià)值800元的基本生活用品。將城鄉(xiāng)低保標(biāo)準(zhǔn)分別調(diào)整為每人每月480元和每人每年3000元,城鄉(xiāng)低保標(biāo)準(zhǔn)及增幅均為全省之首。多渠道籌措資金12.7億元，支持開(kāi)工建設(shè)保障性住房2.4萬(wàn)套，改造棚戶區(qū)5280戶。投入3.3億元，支持新建農(nóng)村住房2.7萬(wàn)套，改造農(nóng)村危房4067戶。安排供熱、公交、自來(lái)水補(bǔ)貼資金13億元，落實(shí)政府限價(jià)政策，穩(wěn)定公用事業(yè)服務(wù)價(jià)格。
醫(yī)療衛(wèi)生保障范圍繼續(xù)拓展。新增3億元大病救助專項(xiàng)資金，對(duì)低保家庭等困難人群以及患有重病的群眾給予救助。將新農(nóng)合和城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由每人200元提高到240元，財(cái)政投入12億元，政策范圍內(nèi)住院補(bǔ)償比達(dá)到75%。籌集長(zhǎng)期醫(yī)療護(hù)理保險(xiǎn)資金3億元，對(duì)失能半失能老年人發(fā)生的護(hù)理費(fèi)用給予報(bào)銷。投入3300萬(wàn)元，支持新建1847個(gè)村衛(wèi)生室，全部實(shí)施基本藥物制度，減輕群眾的用藥負(fù)擔(dān)?；蒉r(nóng)投入力度進(jìn)一步加大。農(nóng)田水利規(guī)?；ㄔO(shè)投入5.9億元，超過(guò)了整個(gè)“十一五”的總和，新增高效節(jié)水灌溉面積41萬(wàn)畝，全市耕地有效灌溉率達(dá)到79.9%；安排農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)資金2.5億元，支持治理土地32.7萬(wàn)畝、補(bǔ)助產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目33個(gè)。發(fā)放良種、農(nóng)機(jī)、糧食直補(bǔ)和農(nóng)資綜合補(bǔ)貼6.9億元，比2011年增加1億元。投入6億元實(shí)施農(nóng)村規(guī)模化供水項(xiàng)目，支持解決2047個(gè)村莊、160萬(wàn)農(nóng)村居民的吃水問(wèn)題；統(tǒng)籌資金4億元，實(shí)施貧水區(qū)綜合治理工程，大力改善農(nóng)村環(huán)境。
4.精細(xì)管理，強(qiáng)化監(jiān)督，財(cái)政管理績(jī)效進(jìn)一步提升
全面啟動(dòng)預(yù)算績(jī)效管理。項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，實(shí)行全過(guò)程財(cái)務(wù)監(jiān)管試點(diǎn)，將2012國(guó)際循環(huán)經(jīng)濟(jì)博覽會(huì)等7項(xiàng)市級(jí)大型活動(dòng)統(tǒng)一納入全程監(jiān)控。項(xiàng)目完成后，開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)和決算審查，促進(jìn)財(cái)政資金優(yōu)化配置。
強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行控制。在各區(qū)市全面推行國(guó)庫(kù)集中支付和公務(wù)卡改革。完善預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)功能，加強(qiáng)對(duì)財(cái)政性資金使用流向的分析和實(shí)時(shí)監(jiān)控。建設(shè)專項(xiàng)資金、政府采購(gòu)、資產(chǎn)管理、政府投資項(xiàng)目4個(gè)網(wǎng)絡(luò)化監(jiān)管平臺(tái)，在技術(shù)層面上將監(jiān)管舉措延伸到資金或項(xiàng)目運(yùn)行的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。
二、2013年財(cái)政預(yù)算草案
（一）公共財(cái)政預(yù)算收支安排草案
2013年，全市公共財(cái)政預(yù)算收入安排770.7億元，增長(zhǎng)15%。其中，市級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收入安排37億元。
市級(jí)收入加上各項(xiàng)體制結(jié)算和預(yù)計(jì)發(fā)行的地方政府債券收入后，市級(jí)公共財(cái)政預(yù)算財(cái)力為265億元。當(dāng)年財(cái)力加上用清理以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的24.3億元后，當(dāng)年市級(jí)可供安排的資金共計(jì)289.3億元，公共財(cái)政預(yù)算支出相應(yīng)安排289.3億元。其中：市級(jí)行政事業(yè)單位基本支出安排97.7億元；政府債務(wù)還本付息支出安排38.7億元 （含預(yù)計(jì)發(fā)行的地方政府債券安排15億元）；預(yù)備費(fèi)安排3億元 （符合預(yù)算法規(guī)定）；支持經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展的專項(xiàng)資金安排149.9億元（另從政府性基金等資金中安排15.4億元）。
2013年，市級(jí)公共財(cái)政支出預(yù)算安排的重點(diǎn)是：
1.支持產(chǎn)業(yè)升級(jí)和重點(diǎn)區(qū)域發(fā)展，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化。以支持藍(lán)色跨越為引領(lǐng)，著力推進(jìn)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)發(fā)展。這方面的支出共安排19.96億元，增長(zhǎng)22.7%。
2.支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)民持續(xù)增收。進(jìn)一步加大強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)富農(nóng)政策落實(shí)力度，扶持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，多渠道促進(jìn)農(nóng)民增收。這方面的支出共安排16.13億元，增長(zhǎng)25.7%。
3.支持教育事業(yè)發(fā)展，提升教育發(fā)展質(zhì)量。加大教育投入，支持教育優(yōu)先發(fā)展。這方面的支出共安排18.6億元，增長(zhǎng)34.6%。
4.支持醫(yī)藥衛(wèi)生事業(yè)改革發(fā)展，提升全市醫(yī)療服務(wù)水平。支持建立覆蓋城鄉(xiāng)居民的基本醫(yī)療衛(wèi)生體系，提高居民的健康保障水平。這方面的支出共安排8.41億元，增長(zhǎng)42.9%。
5.支持社保事業(yè)發(fā)展，著力完善社會(huì)保障體系。大力支持社會(huì)保險(xiǎn)、社會(huì)救助、社會(huì)優(yōu)撫、社會(huì)福利事業(yè)發(fā)展，健全覆蓋城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系。這方面的支出共安排19.44億元，增長(zhǎng)38.7%。
6.支持文化產(chǎn)業(yè)和文體事業(yè)發(fā)展，推動(dòng)文化強(qiáng)市建設(shè)。
轉(zhuǎn)變投入方式，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，完善公共文化體育服務(wù)體系，讓群眾廣泛享有免費(fèi)或優(yōu)惠的基本公共文化體育服務(wù)。這方面的支出共安排4.36億元。
7.支持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力。進(jìn)一步加大科技投入，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展動(dòng)力。這方面的支出共安排6.76億元，增長(zhǎng)55%。
8.支持生態(tài)環(huán)境保護(hù)，積極推進(jìn)美麗青島建設(shè)。著力支持改善生態(tài)環(huán)境質(zhì)量，促進(jìn)實(shí)現(xiàn)永續(xù)發(fā)展。這方面的支出共安排15.8億元，增長(zhǎng)5.8%。
9.支持完善城市服務(wù)和社會(huì)管理功能，促進(jìn)提升城市品質(zhì)。支持優(yōu)化城市服務(wù)設(shè)施和環(huán)境，完善社會(huì)管理服務(wù)體系。這方面的支出共安排55.48億元。
（二）市級(jí)政府性基金預(yù)算安排草案
2013年，市級(jí)政府性基金收入安排159.9億元，下降26.2%，當(dāng)年收入加上體制結(jié)算收入后，市級(jí)政府性基金支出安排166.7億元。
（三）市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排草案
2013年，市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排9.8億元，按照“以收定支”的原則，支出相應(yīng)安排9.8億元。
（四）保稅港區(qū)和紅島經(jīng)濟(jì)區(qū)預(yù)算安排草案
2013年，保稅港區(qū)公共財(cái)政預(yù)算收入安排6億元，增長(zhǎng)3%，扣除體制結(jié)算支出后，當(dāng)年財(cái)力4.7億元，公共財(cái)政預(yù)算支出相應(yīng)安排4.7億元。2013年，紅島經(jīng)濟(jì)區(qū)公共財(cái)政預(yù)算收入安排8.7億元，增長(zhǎng)15.1%，加上體制結(jié)算收入后，當(dāng)年財(cái)力9.5億元，公共財(cái)政預(yù)算支出相應(yīng)安排9.5億元。
三、堅(jiān)持依法理財(cái)，強(qiáng)化科學(xué)管理，確保完成2013年預(yù)算任務(wù)
（一）支持發(fā)展和涵養(yǎng)財(cái)源并舉，促進(jìn)財(cái)政經(jīng)濟(jì)良性互動(dòng)。
（二）統(tǒng)籌資源和創(chuàng)新投入方式并重，充分發(fā)揮財(cái)政資金的引導(dǎo)、放大功效。加大財(cái)政資金與政府可控資產(chǎn)、資金、資本、資源的統(tǒng)籌力度，對(duì)政府債務(wù)項(xiàng)目融資實(shí)施監(jiān)管，拓寬融資渠道，降低融資成本，增強(qiáng)財(cái)政保障能力。
（三）壓縮一般和保障重點(diǎn)結(jié)合，傾力保障和改善民生。
2013年安排民生支出165.6億元，民生支出占比提高1.7個(gè)百分點(diǎn)。
（四）提高績(jī)效與規(guī)范管理兼顧，持續(xù)提升科學(xué)理財(cái)水平。
