| 項(xiàng) 目 |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
決算數(shù)
為預(yù)算
數(shù)的％ |
決算數(shù)為
上年決算
數(shù)的％ |
| 一、中央農(nóng)網(wǎng)還貸資金支出 |
105.95 |
105.26 |
99.3 |
102.3 |
| 二、鐵路建設(shè)基金支出 |
682.92 |
682.92 |
100.0 |
117.3 |
| 鐵路建設(shè)投資 |
83.42 |
82.92 |
99.4 |
|
| 鐵路還貸 |
18.00 |
52.92 |
294.0 |
|
| 勘測設(shè)計(jì) |
1.00 |
1.00 |
100.0 |
|
| 注冊資本金 |
545.58 |
546.08 |
100.1 |
|
| 其他鐵路建設(shè)基金支出 |
34.92 |
|
|
|
| 三、民航基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)基金支出 |
90.34 |
72.48 |
80.2 |
182.3 |
| 民航機(jī)場建設(shè) |
37.74 |
47.01 |
124.6 |
|
| 空管系統(tǒng)建設(shè) |
19.15 |
14.03 |
73.3 |
|
| 民航安全 |
0.09 |
0.17 |
188.9 |
|
| 民航科教和信息 |
4.31 |
8.55 |
198.4 |
|
| 其他民航基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)基金支出 |
29.05 |
2.72 |
9.4 |
|
| 四、民航機(jī)場管理建設(shè)費(fèi)安排的支出 |
87.77 |
54.36 |
61.9 |
116.3 |
| 民航機(jī)場建設(shè) |
4.80 |
4.96 |
103.3 |
|
| 空管系統(tǒng)建設(shè) |
1.70 |
3.08 |
181.2 |
|
| 民航科教和信息 |
|
1.81 |
|
|
| 航線和機(jī)場補(bǔ)貼 |
34.01 |
34.13 |
100.4 |
|
| 其他民航機(jī)場管理建設(shè)費(fèi)安排的支出 |
47.26 |
10.38 |
22.0 |
|
| 五、港口建設(shè)費(fèi)安排的支出 |
101.71 |
73.35 |
72.1 |
84.2 |
| 航道建設(shè)和維護(hù) |
2.05 |
2.05 |
100.0 |
|
| 航運(yùn)保障系統(tǒng)建設(shè) |
25.15 |
25.64 |
101.9 |
|
| 其他港口建設(shè)費(fèi)安排的支出 |
74.51 |
45.66 |
61.3 |
|
| 六、旅游發(fā)展基金支出 |
2.81 |
2.30 |
81.9 |
105.5 |
| 宣傳促銷 |
1.65 |
1.65 |
100.0 |
|
| 行業(yè)規(guī)劃 |
0.12 |
0.12 |
100.0 |
|
| 旅游事業(yè)補(bǔ)助 |
0.23 |
0.23 |
100.0 |
|
| 地方旅游開發(fā)項(xiàng)目補(bǔ)助 |
|
0.13 |
|
|
| 其他旅游發(fā)展基金支出 |
0.81 |
0.17 |
21.0 |
|
| 七、文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)安排的支出 |
17.69 |
8.45 |
47.8 |
149.6 |
| 精神文明建設(shè) |
5.38 |
2.59 |
48.1 |
|
| 人才培訓(xùn)教學(xué) |
3.10 |
1.10 |
35.5 |
|
| 文化創(chuàng)作 |
3.37 |
0.87 |
25.8 |
|
| 文化事業(yè)單位補(bǔ)助 |
|
2.00 |
|
|
| 其他文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)安排的支出 |
5.84 |
1.89 |
32.4 |
|
| 八、國家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金支出 |
3.46 |
0.56 |
16.2 |
14.6 |
| 資助城市影院 |
0.36 |
0.36 |
100.0 |
|
| 資助少數(shù)民族電影譯制 |
0.07 |
0.07 |
100.0 |
|
| 其他國家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金支出 |
3.03 |
0.13 |
4.3 |
|
| 九、新增建設(shè)用地有償使用費(fèi)安排的支出 |
|
1.72 |
|
135.4 |
| 土地整理支出 |
|
1.72 |
|
|
| 十、森林植被恢復(fù)費(fèi)安排的支出 |
0.71 |
0.20 |
28.2 |
153.8 |
| 林地調(diào)查規(guī)劃設(shè)計(jì) |
|
|
|
|
| 林地整理 |
0.04 |
0.04 |
100.0 |
|
| 森林培育 |
0.14 |
0.14 |
100.0 |
|
| 林業(yè)有害生物防治 |
|
|
|
|
| 其他森林植被恢復(fù)費(fèi)安排的支出 |
0.53 |
0.02 |
|
|
| 十一、中央水利建設(shè)基金支出 |
71.23 |
12.44 |
17.5 |
164.6 |
| 水利工程建設(shè) |
|
3.24 |
|
|
| 水利工程維護(hù) |
8.35 |
8.35 |
100.0 |
|
| 防洪工程含應(yīng)急度汛 |
|
0.85 |
|
|
| 其他中央水利建設(shè)基金支出 |
62.88 |
|
|
|
| 十二、南水北調(diào)工程基金支出 |
37.13 |
30.82 |
83.0 |
202.8 |
| 十三、大中型水庫移民后期扶持基金支出 |
0.47 |
0.49 |
104.3 |
108.9 |
| 移民補(bǔ)助 |
0.07 |
0.07 |
100.0 |
|
| 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展 |
|
0.01 |
|
|
| 其他大中型水庫移民后期扶持基金支出 |
0.40 |
0.41 |
102.5 |
|
| 十四、大中型水庫庫區(qū)基金支出 |
|
|
|
|
| 十五、三峽水庫庫區(qū)基金支出 |
1.50 |
0.31 |
20.7 |
|
| 十六、中央特別國債經(jīng)營基金財(cái)務(wù)支出 |
682.87 |
682.87 |
100.0 |
100.0 |
| 十七、彩票公益金安排的支出 |
244.02 |
191.25 |
78.4 |
137.5 |
| 用于補(bǔ)充全國社會保障基金的彩票公益金支出 |
171.63 |
171.63 |
100.0 |
|
| 用于社會福利的彩票公益金支出 |
1.50 |
1.58 |
105.3 |
|
| 用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 |
2.83 |
2.96 |
104.6 |
|
| 用于教育事業(yè)的彩票公益金支出 |
8.00 |
8.13 |
101.6 |
|
| 用于紅十字事業(yè)的彩票公益金支出 |
|
2.38 |
|
|
| 用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出 |
|
1.07 |
|
|
| 用于農(nóng)村醫(yī)療救助的彩票公益金支出 |
|
0.50 |
|
|
| 用于文化事業(yè)的彩票公益金支出 |
|
2.00 |
|
|
| 用于法律援助的彩票公益金支出 |
|
1.00 |
|
|
| 用于其他社會公益事業(yè)的彩票公益金支出 |
60.06 |
|
|
|
| 十八、國家重大水利工程建設(shè)基金支出 |
158.19 |
166.75 |
105.4 |
124.4 |
| 南水北調(diào)工程建設(shè) |
144.79 |
144.79 |
100.0 |
|
| 三峽工程后續(xù)工作 |
13.00 |
21.96 |
168.9 |
|
| 其他重大水利工程建設(shè)基金支出 |
0.40 |
|
|
|
| 十九、船舶港務(wù)費(fèi)安排的支出 |
39.16 |
37.34 |
95.4 |
105.6 |
| 二十、貿(mào)促會收費(fèi)安排的支出 |
0.54 |
|
|
|
| 廿一、長江口航道維護(hù)支出 |
15.15 |
13.60 |
89.8 |
|
| 廿二、核電站乏燃料處理處置基金支出 |
36.89 |
2.25 |
6.1 |
|
| 廿三、鐵路資產(chǎn)變現(xiàn)收入安排的支出 |
4.13 |
16.50 |
399.5 |
5.0 |
| 廿四、無線電頻率占用費(fèi)安排的支出 |
|
0.63 |
|
|
| 廿五、其他政府性基金支出 |
0.29 |
0.01 |
3.4 |
100.0 |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| 中央本級政府性基金支出 |
2384.93 |
2156.86 |
90.4 |
94.4 |
