國家行政學(xué)院2012年預(yù)算公開目錄
第一部分 國家行政學(xué)院概況
一、主要職責(zé)
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 國家行政學(xué)院2012年部門預(yù)算表
一、公共預(yù)算收支總表
二、公共預(yù)算收入表
三、公共預(yù)算支出表
四、公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
五、政府性基金預(yù)算支出表
第三部分 國家行政學(xué)院2012年部門預(yù)算安排情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 國家行政學(xué)院概況
一、主要職責(zé)
承擔(dān)對(duì)政府系統(tǒng)部分省部級(jí)、廳局級(jí)和處級(jí)公務(wù)員的培訓(xùn)工作；承擔(dān)對(duì)部分優(yōu)秀中青年廳局級(jí)、處級(jí)公務(wù)員的培訓(xùn)工作；承擔(dān)部分國有重要骨干企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的培訓(xùn)工作；根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，開展與本院主要學(xué)科有關(guān)的碩士、博士學(xué)位教育工作；研究公務(wù)員培訓(xùn)教育工作中的重大問題，參與制定公務(wù)員培訓(xùn)的方針政策；負(fù)責(zé)本院培訓(xùn)教材和有關(guān)參考資料的編寫和翻譯工作；圍繞政府工作中的重大問題和教學(xué)培訓(xùn)需要開展科學(xué)研究，向國務(wù)院和有關(guān)部門提出政策咨詢意見和建議；會(huì)同有關(guān)部門對(duì)地方行政學(xué)院公務(wù)員培訓(xùn)工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，承擔(dān)部分師資的培訓(xùn)工作；開展與外國（地區(qū)）行政院校、公務(wù)員管理機(jī)構(gòu)、有關(guān)國際組織和學(xué)術(shù)團(tuán)體等有關(guān)方面的交流與合作；承辦國務(wù)院交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
國家行政學(xué)院2012年部門預(yù)算由國家行政學(xué)院本級(jí)、國家行政學(xué)院培訓(xùn)中心、國家行政學(xué)院機(jī)關(guān)服務(wù)中心和國家行政學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)人員考試測評(píng)研究中心共4個(gè)單位構(gòu)成。
見表1-5。
公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
部門：國家行政學(xué)院 單位：萬元
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科目
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2011年執(zhí)行數(shù)
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2012年預(yù)算數(shù)
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2012年預(yù)算數(shù)比2011年執(zhí)行數(shù)
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2012年預(yù)算數(shù)比2011年執(zhí)行數(shù)（扣除發(fā)改委安排的基建）
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科目編碼
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科目名稱
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執(zhí)行數(shù)
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扣除發(fā)改委安排的基建后執(zhí)行數(shù)
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年初預(yù)算數(shù)
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扣除發(fā)改委安排的基建后預(yù)算數(shù)
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小計(jì)
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當(dāng)年財(cái)政撥款數(shù)
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當(dāng)年國庫集中支付結(jié)余數(shù)
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增減額
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增減%
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增減額
|
增減%
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|
205
|
教育
|
81,958.80
|
79,580.29
|
2378.51
|
17214.8
|
21510.74
|
21510.74
|
-60448.06
|
-73.75
|
4295.94
|
24.95
|
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20508
|
教師進(jìn)修及干部繼續(xù)教育
|
81,958.80
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79,580.29
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2378.51
|
17214.8
|
21510.74
|
21510.74
|
-60448.06
|
-73.75
|
4295.94
|
24.95
|
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2050802
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干部教育
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81,958.80
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79,580.29
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2378.51
|
17214.8
|
21510.74
|
21510.74
|
-60448.06
|
-73.75
|
4295.94
|
24.95
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207
|
文化體育與傳媒
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6.00
|
6.00
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6.00
|
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-6.00
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-100.00
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-6.00
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-100.00
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20799
|
其他文化體育與傳媒支出
|
6.00
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6.00
|
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6.00
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|
-6.00
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-100.00
|
-6.00
|
-100.00
|
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2079999
|
其他文化體育與傳媒支出
|
6.00
|
6.00
|
|
6.00
|
|
|
-6.00
|
-100.00
|
-6.00
|
-100.00
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221
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住房保障支出
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762.00
|
709.63
|
52.37
|
762
|
690
|
690
|
-72.00
|
-9.45
|
-72.00
|
-9.45
|
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22102
|
住房改革支出
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762.00
|
709.63
|
52.37
|
762
|
690
|
690
|
-72.00
|
-9.45
|
-72.00
|
-9.45
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2210201
|
住房公積金
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400.00
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350.06
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49.94
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400
|
400
|
400
|
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2210202
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提租補(bǔ)貼
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60.00
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57.57
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2.43
|
60
|
50
|
50
|
-10.00
|
-16.67
|
-10.00
|
-16.67
|
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2210203
|
購房補(bǔ)貼
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302.00
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302
|
|
302
|
240
|
240
|
-62.00
|
-20.53
|
-62.00
|
-20.53
|
|
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合 計(jì)
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82,726.80
|
80,295.92
|
2,430.88
|
17982.8
|
22200.74
|
22200.74
|
-60526.06
|
-73.16
|
4217.94
|
23.46
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表1-5。
第三部分 國家行政學(xué)院2012年部門預(yù)算安排情況說明
一、關(guān)于2012年公共預(yù)算收入情況說明
國家行政學(xué)院2012年公共預(yù)算收入27388.61萬元。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)32.87萬元，占0.12%；財(cái)政撥款22200.74萬元，占81.06%；事業(yè)收入1200萬元，占4.38%；事業(yè)單位經(jīng)營收入2680萬元，占9.79%；其他收入1275萬元，占4.65%。
二、關(guān)于2012年公共預(yù)算支出情況說明
國家行政學(xué)院2012年公共預(yù)算支出27388.61萬元。其中：基本支出9060.06萬元，占33.08%；項(xiàng)目支出15648.55萬元，占57.13%；事業(yè)單位經(jīng)營支出2680萬元，占9.79%。
三、關(guān)于2012年公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
國家行政學(xué)院2012年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)比2011年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)減少60526.06萬元，主要是2011年發(fā)改委安排的基本建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算數(shù)為64744萬元?？鄢@一因素后，2012年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)比2011年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)增加4217.94萬元。其中：
（一）教師進(jìn)修及干部繼續(xù)教育。2012年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)21510.74萬元，較2011年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)增加4295.94萬元，增幅24.95%。主要原因：一是學(xué)院2012年教學(xué)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大而相應(yīng)增加的培訓(xùn)費(fèi)；二是教學(xué)資源增加后相應(yīng)增加的基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)行費(fèi)；三是因?qū)W院部分建筑及設(shè)施運(yùn)行已達(dá)18年，進(jìn)入維修高峰期，相應(yīng)增加的修繕改造等費(fèi)用。
（二）其他文化體育與傳媒支出。2011年財(cái)政撥款安排6萬元，全部用于國家行政學(xué)院出版社轉(zhuǎn)制補(bǔ)貼。2012年沒有預(yù)算安排，故較2011年執(zhí)行數(shù)減少6萬元，減少100%。
（三）住房改革支出。2012年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)690萬元，較2011年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)減少72萬元，減少9.45% 。主要原因：一是提租補(bǔ)貼2011年末有結(jié)轉(zhuǎn)資金；二是享受無房老職工一次性購房補(bǔ)貼的人數(shù)較2011年減少。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如：中組部、人社部撥付的培訓(xùn)補(bǔ)貼等。
三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指直屬事業(yè)單位開展經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。如：培訓(xùn)中心對(duì)外開展委托培訓(xùn)取得的培訓(xùn)收入；機(jī)關(guān)服務(wù)中心對(duì)外開展會(huì)議、餐飲等服務(wù)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。如：、橫向課題費(fèi)收入、存款利息收入、地方財(cái)政撥付的公務(wù)員醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)貼等。
