國家安全生產監(jiān)督管理總局2011年部門預算
按照國務院有關財政預算公開的部署和要求，依據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》（國務院令第492號）、《財政部關于進一步做好預算信息公開工作的指導意見》（財預〔2010〕31號）和《財政部關于批復國家安全生產監(jiān)督管理總局2011年部門預算的通知》（財預〔2011〕185號）， 現(xiàn)將國家安全生產監(jiān)督管理總局2011年部門預算公布如下：
一、2011年預算總體收支情況
按照預算管理有關規(guī)定，國家安全生產監(jiān)督管理總局部門預算實行綜合預算，總局機關及離退休干部局、27個省級煤礦安全監(jiān)察機構及所屬事業(yè)單位、76個監(jiān)察分局、29個直屬事業(yè)單位及社團的收支均包含在部門預算中。財政部核定我局2011年一般預算收入343765.71萬元（含財政撥款131508.67萬元）；一般預算支出343765.71萬元（含財政撥款131508.67萬元），其中：基本支出231762.62萬元（含財政撥款88195萬元），項目支出73077.53萬元（含財政撥款43313.67萬元）。具體如下：
（一）2011年度收入預算總計343765.71萬元。
1．財政撥款131508.67萬元。為中央財政當年撥付的資金。
2．事業(yè)收入94952.26萬元。主要為所屬事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
3．事業(yè)單位經(jīng)營收入37685.96萬元。主要為所屬事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4．其他收入49453.67萬元。指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入，主要是所屬各單位的固定資產處置收入、利息收入、非本級財政補助收入、從其他部門取得的財政補助收入等。
5．用事業(yè)基金彌補收支差額885.95萬元。主要是所屬事業(yè)單位在預計當年的財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入及其他收入不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取，用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6．上年結轉29279.2萬元。是以前年度未使用完，按規(guī)定結轉到本年繼續(xù)安排使用的資金。
（二）2011年支出預算總計343765.71萬元。
1.教育支出41676.07萬元。指所屬事業(yè)單位華北科技學院和湖南長沙安全培訓中心的基本支出和項目支出。
2.科學技術支出14077.6萬元，主要是所屬事業(yè)單位中國安全生產科學研究院的基本支出和項目支出。
3.文化體育與傳媒支出10087.19萬元，指所屬文化出版類事業(yè)單位的支出。具體為中國煤礦文工團、中國安全生產報社支出。
4.社會保障和就業(yè)支出35714.54萬元。指用于行政事業(yè)單位離退休人員的經(jīng)費以及為離退休人員提供管理服務工作的離退休干部管理機構的支出。
5.醫(yī)療衛(wèi)生支出43405.7萬元。指所屬醫(yī)療衛(wèi)生單位煤炭總醫(yī)院的支出和行政單位醫(yī)療補助支出。
6.資源勘探電力信息等事務181238.23萬元。全部為安全監(jiān)管支出，包括所屬行政和事業(yè)單位的基本支出以及用于安全監(jiān)管監(jiān)察、應急指揮救援、監(jiān)察車輛及監(jiān)察設備運行維護、煤礦安全生產許可證以及基本建設等方面的項目支出。
7.住房保障支出10653.85萬元。指用于總局機關及局屬單位按照國家政策規(guī)定為職工發(fā)放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等支出。
8.結轉下年6912.53萬元。指預計需延遲到以后年度繼續(xù)使用的資金。
二、2010年財政撥款預算執(zhí)行情況
2010年財政撥款預算數(shù)113707.51萬元，財政撥款執(zhí)行數(shù)134347.85萬元，比年初財政撥款預算數(shù)增加20640.34萬元。具體情況如下：
（一）教育（類）普通教育（款）支出2010年財政撥款執(zhí)行數(shù)為28512.23萬元，比2010年初財政撥款預算數(shù)增加13655.65萬元，主要原因是財政追加安排了高?；瘋Y金和獎助學金等；教育（類）職業(yè)教育（款）支出2010年財政撥款執(zhí)行數(shù)659.08萬元，與2010年初財政撥款預算數(shù)相同。
（二）科學技術（類）應用研究（款）支出2010年財政撥款執(zhí)行數(shù)618.36萬元，與2010年初財政撥款預算數(shù)相同；科學技術（類）科技條件與服務（款）支出2010年財政撥款執(zhí)行數(shù)1115萬元，與2010年初財政撥款預算數(shù)相同；科學技術（類）其他科學技術支出（款）支出2010年財政撥款執(zhí)行數(shù)49萬元，與2010年初財政撥款預算數(shù)相同。
（三）文化體育與傳媒（類）文化（款）支出2010年財政撥款執(zhí)行數(shù)601.06萬元，與2010年初財政撥款預算數(shù)相同；文化體育與傳媒（類）新聞出版（款）支出2010年財政撥款執(zhí)行數(shù)150.35萬元，與2010年初財政撥款預算數(shù)相同。
（四）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）支出21463.17萬元，比2010年初財政撥款預算數(shù)增加362.8萬元，主要原因是根據(jù)年度中間實際增人增資情況，財政追加安排了離退休經(jīng)費。
（五）醫(yī)療衛(wèi)生（類）公立醫(yī)院（款）支出2010年財政撥款執(zhí)行數(shù)803.87萬元，與2010年初財政撥款預算數(shù)相同；醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）支出2010年財政撥款執(zhí)行數(shù)1000萬元，與2010年初財政撥款預算數(shù)相同。
（六）資源勘探電力信息等事務（類）安全生產監(jiān)管（款）支出73215.73萬元，比2010年初財政撥款預算數(shù)增加6621.89萬元，主要原因是財政增加安排了安全生產科技支撐體系礦山實驗室建設項目和平頂山應急救援基地項目經(jīng)費等，同時其中也貫徹落實中央關于厲行節(jié)約的指示精神，對行政運行經(jīng)費預算進行了壓減。
（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）支出2010年財政撥款執(zhí)行數(shù)6160萬元，與2010年初財政撥款預算數(shù)相同。
三、2011年財政撥款預算安排情況
2011年安全監(jiān)管總局財政撥款支出預算131508.67萬元。具體情況如下：
（一）教育（類）普通教育（款）支出預算18816.86萬元，比2010年財政撥款執(zhí)行數(shù)減少9695.37萬元，減少34%，主要是2011年未安排高?；瘋Y金；教育（類）職業(yè)教育（款）支出預算598.9萬元，比2010年財政撥款執(zhí)行數(shù)減少60.18萬元，減少9.13%，主要是基本建設項目經(jīng)費較去年安排減少。
（二）科學技術（類）應用研究（款）支出預算645.36萬元，比2010年財政撥款執(zhí)行數(shù)增加27萬元，增加4.37%，主要是所屬事業(yè)單位中國安全生產科學院基本事業(yè)經(jīng)費微調；科學技術（類）科技條件與服務（款）支出預算1350萬元，比2010年財政撥款執(zhí)行數(shù)增加235萬元，增加21.08%，主要是根據(jù)財政部核定的中央級科學事業(yè)單位修繕購置規(guī)劃調整；科學技術（類）其他科學技術支出（款）支出預算49萬元，與2010年財政撥款執(zhí)行數(shù)持平。
（三）文化體育與傳媒（類）文化（款）支出預算606.37萬元，比2010年財政撥款執(zhí)行數(shù)增加5.31萬元，增加0.88%，主要是中國煤礦文工團事業(yè)經(jīng)費微調；文化體育與傳媒（類）新聞出版（款）支出預算151.62萬元，比2010年財政撥款執(zhí)行數(shù)增加1.27萬元，增加0.84%，主要是所屬事業(yè)單位中國安全生產報社基本事業(yè)經(jīng)費微調。
（四）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）支出預算23161.37萬元，比2010年財政撥款執(zhí)行數(shù)增加1698.2萬元，增加7.91%，主要是規(guī)范津貼補貼支出增加。按規(guī)定清理規(guī)范津貼補貼資金列支渠道，原用于發(fā)放規(guī)范津貼補貼的收入納入部門預算，支出由預算資金安排，相應增加財政撥款預算。同時，按照有關預算管理規(guī)定，安全監(jiān)管總局行政事業(yè)單位離退休人員2010年規(guī)范津貼補貼所需資金有一部分是通過動用以前年度財政結轉和結余資金安排的，2011年可動用的財政結轉和結余資金大幅減少，財政撥款預算相應增加。
（五）醫(yī)療衛(wèi)生（類）公立醫(yī)院（款）支出預算810.18萬元，比2010年財政撥款執(zhí)行數(shù)增加6.31萬元，增加0.78%，主要是所屬事業(yè)單位煤炭總醫(yī)院事業(yè)經(jīng)費微調；醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）支出預算1000萬元，與去年持平。
（六）資源勘探電力信息等事務（類）安全生產監(jiān)管（款）支出預算79769.01萬元，比2010年財政撥款執(zhí)行數(shù)增加6553.28萬元，增加8.95%，主要原因：一是調高應急指揮中心、礦山救援中心、調度中心3個參公單位和檔案館、國際交流中心2個定員定額試點事業(yè)單位經(jīng)費定額水平所增加經(jīng)費；二是根據(jù)中央編辦批復的111個省級煤監(jiān)機構附屬事業(yè)單位，增加核定事業(yè)經(jīng)費；三是增加在職人員規(guī)范津貼補貼支出預算；四是增加了部分安全監(jiān)管監(jiān)察項目經(jīng)費；五是增加了部分基本建設項目經(jīng)費等。
（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）支出預算4550萬元，比2010年財政撥款執(zhí)行數(shù)減少1610萬元，減少26.14%，主要是按政策規(guī)定一次性購房補貼減少。
具體預算情況詳見附表?！ ?/p>
二〇一一年五月五日
