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住房和城鄉(xiāng)建設部2012年度部門決算
第一部分 住房和城鄉(xiāng)建設部基本情況

    一、主要職責

    按照《國務院辦公廳關(guān)于印發(fā)住房和城鄉(xiāng)建設部主要職責內(nèi)設機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（國辦發(fā)〔2008〕74號），住房和城鄉(xiāng)建設部主要職責為：

    （一）承擔保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房的責任。擬訂住房保障相關(guān)政策并指導實施。擬訂廉租住房規(guī)劃及政策，會同有關(guān)部門做好中央有關(guān)廉租住房資金安排，監(jiān)督地方組織實施。編制住房保障發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并監(jiān)督實施。

    （二）承擔推進住房制度改革的責任。擬訂適合國情的住房政策，指導住房建設和住房制度改革，擬訂全國住房建設規(guī)劃并指導實施，研究提出住房和城鄉(xiāng)建設重大問題的政策建議。

    （三）承擔規(guī)范住房和城鄉(xiāng)建設管理秩序的責任。起草住房和城鄉(xiāng)建設的法律法規(guī)草案，制定部門規(guī)章。依法組織編制和實施城鄉(xiāng)規(guī)劃，擬訂城鄉(xiāng)規(guī)劃的政策和規(guī)章制度，會同有關(guān)部門組織編制全國城鎮(zhèn)體系規(guī)劃，負責國務院交辦的城市總體規(guī)劃、省域城鎮(zhèn)體系規(guī)劃的審查報批和監(jiān)督實施，參與土地利用總體規(guī)劃綱要的審查，擬訂住房和城鄉(xiāng)建設的科技發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)濟政策。

    （四）承擔建立科學規(guī)范的工程建設標準體系的責任。組織制定工程建設實施階段的國家標準，制定和發(fā)布工程建設全國統(tǒng)一定額和行業(yè)標準，擬訂建設項目可行性研究評價方法、經(jīng)濟參數(shù)、建設標準和工程造價的管理制度，擬訂公共服務設施（不含通信設施）建設標準并監(jiān)督執(zhí)行，指導監(jiān)督各類工程建設標準定額的實施和工程造價計價，組織發(fā)布工程造價信息。

    （五）承擔規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場的責任。會同或配合有關(guān)部門組織擬訂房地產(chǎn)市場監(jiān)管政策并監(jiān)督執(zhí)行，指導城鎮(zhèn)土地使用權(quán)有償轉(zhuǎn)讓和開發(fā)利用工作，提出房地產(chǎn)業(yè)的行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策，制定房地產(chǎn)開發(fā)、房屋權(quán)屬管理、房屋租賃、房屋面積管理、房地產(chǎn)估價與經(jīng)紀管理、物業(yè)管理、房屋征收拆遷的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。

    （六）監(jiān)督管理建筑市場、規(guī)范市場各方主體行為。指導全國建筑活動，組織實施房屋和市政工程項目招投標活動的監(jiān)督執(zhí)法，擬訂勘察設計、施工、建設監(jiān)理的法規(guī)和規(guī)章并監(jiān)督和指導實施，擬訂工程建設、建筑業(yè)、勘察設計的行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、改革方案、產(chǎn)業(yè)政策、規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行，擬訂規(guī)范建筑市場各方主體行為的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行，組織協(xié)調(diào)建筑企業(yè)參與國際工程承包、建筑勞務合作。

    （七）研究擬訂城市建設的政策、規(guī)劃并指導實施，指導城市市政公用設施建設、安全和應急管理，擬訂全國風景名勝區(qū)的發(fā)展規(guī)劃、政策并指導實施，負責國家級風景名勝區(qū)的審查報批和監(jiān)督管理，組織審核世界自然遺產(chǎn)的申報，會同文物等有關(guān)主管部門審核世界自然與文化雙重遺產(chǎn)的申報，會同文物主管部門負責歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）的保護和監(jiān)督管理工作。

    （八）承擔規(guī)范村鎮(zhèn)建設、指導全國村鎮(zhèn)建設的責任。擬訂村莊和小城鎮(zhèn)建設政策并指導實施，指導村鎮(zhèn)規(guī)劃編制、農(nóng)村住房建設和安全及危房改造，指導小城鎮(zhèn)和村莊人居生態(tài)環(huán)境的改善工作，指導全國重點鎮(zhèn)的建設。

    （九）承擔建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管的責任。擬訂建筑工程質(zhì)量、建筑安全生產(chǎn)和竣工驗收備案的政策、規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行，組織或參與工程重大質(zhì)量、安全事故的調(diào)查處理，擬訂建筑業(yè)、工程勘察設計咨詢業(yè)的技術(shù)政策并指導實施。

    （十）承擔推進建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排的責任。會同有關(guān)部門擬訂建筑節(jié)能的政策、規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織實施重大建筑節(jié)能項目，推進城鎮(zhèn)減排。

    （十一）負責住房公積金監(jiān)督管理，確保公積金的有效使用和安全。會同有關(guān)部門擬訂住房公積金政策、發(fā)展規(guī)劃并組織實施，制定住房公積金繳存、使用、管理和監(jiān)督制度，監(jiān)督全國住房公積金和其他住房資金的管理、使用和安全，管理住房公積金信息系統(tǒng)。

    （十二）開展住房和城鄉(xiāng)建設方面的國際交流與合作。

    （十三）承辦國務院交辦的其他事項。

    二、預算編報范圍

    按照預算管理有關(guān)規(guī)定和綜合預算編制原則，住房和城鄉(xiāng)建設部2012年部門決算的編制范圍包括：住房和城鄉(xiāng)建設部本級、離退休干部局和部屬26家財政補助和經(jīng)費自理的二級及三級預算單位的全部收入和支出。詳細單位見下表

第二部分 住房和城鄉(xiāng)建設部2012年部門決算表

第三部分 住房和城鄉(xiāng)建設部2012年部門決算情況說明

    一、關(guān)于收入支出決算總體情況說明

    住房和城鄉(xiāng)建設部2012年收支總決算220536.98萬元，比2011年增加2152.05萬元，增長0.99%，主要是科技重大專項經(jīng)費支出增加。

    （一）收入總計220536.98萬元，包括：

    1.財政撥款收入67430.23萬元，為中央財政當年撥付的資金。

    2.事業(yè)收入126215.79萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。如：中國城市規(guī)劃設計研究院的技術(shù)咨詢、服務收入等。

    3.經(jīng)營收入1.48萬元，為事業(yè)單位在業(yè)務活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。主要是我部印刷室對外開展經(jīng)營活動取得的收入。

    4.其他收入3471.53萬元，為預算單位在“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。主要是公費醫(yī)療撥款、資產(chǎn)出租收入、投資收益以及存款利息等。

    5.用事業(yè)基金彌補收支差額131.38萬元，為事業(yè)單位在當年的“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

    6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余23286.57萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完、結(jié)轉(zhuǎn)到當年或以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括部分事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

    （二）支出總計220536.98萬元，包括：

    1.外交（類）321.15萬元，主要用于以我國政府或住房和城鄉(xiāng)建設部名義參加的政府外交事務支出。

    2.教育（類）245.68萬元，主要用于我部所屬事業(yè)單位干部教育培訓支出。

    3.科學技術(shù)（類）97314.72萬元，主要用于國家確定的科技重大專項的經(jīng)費支出和我部所屬科研事業(yè)單位的支出。

    4.文化體育與傳媒（類）500萬元，主要用于我部所屬文化單位文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展支出。

    5.社會保障和就業(yè)（類）5793.6萬元，主要用于我部行政單位開支的離退休人員經(jīng)費、我部所屬離退休經(jīng)費歸口管理事業(yè)單位的離退休人員經(jīng)費，以及為離退休人員提供管理和服務的工作支出。

    6.節(jié)能環(huán)保（類）1976.89萬元，主要用于能源節(jié)約利用、可再生能源管理方面的支出。

    7.城鄉(xiāng)社區(qū)事務（類）60262.11萬元，主要用于我部本級及所屬單位機構(gòu)正常運行、開展住房和城鄉(xiāng)建設管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。

    8.住房保障支出（類）3281.41萬元，主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。

    9.結(jié)余分配25848.34萬元，主要是執(zhí)行事業(yè)單位會計制度的單位按規(guī)定繳納所得稅、提取的職工福利基金和事業(yè)基金。

    10.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余24993.08萬元，為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括部分事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

    二、關(guān)于收入決算情況說明

    住房和城鄉(xiāng)建設部2012年收入197119.03萬元，具體情況如下：

    1.財政撥款收入67430.23元，占本年收入合計的34.21%，其中：

    外交（類）263.8萬元，占財政撥款收入的0.39%。包括：駐外機構(gòu)60.6萬元、國際組織203.2萬元。

    科學技術(shù)（類）29259.97萬元，占財政撥款收入的43.39%。包括：應用研究4137.35萬元、技術(shù)研究與開發(fā)800萬元、科技條件與服務10萬元、科技重大專項24252.62萬元、其他科學技術(shù)支出60萬元。

    文化體育與傳媒（類）其他文化體育與傳媒支出（款）500萬元，占財政撥款收入的0.74%。

    社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）4922.98萬元，占財政撥款收入的7.3%。

    節(jié)能環(huán)保（類）可再生能源（款）2081萬元，占財政撥款收入的3.09%。

    城鄉(xiāng)社區(qū)事務（類）28937.48萬元，占財政撥款收入的42.92%。包括：城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務28208.48萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理729萬元。

    住房保障支出（類）住房改革支出（款）1465萬元，占財政撥款收入的2.17%。

    2.事業(yè)收入126215.79萬元，占本年收入合計的64.03%，其中：

    科學技術(shù)（類）應用研究（款）87822.49萬元，占事業(yè)收入的69.58%。

    社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）661.65萬元，占事業(yè)收入的0.52%。

    城鄉(xiāng)社區(qū)事務（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）36053.56萬元，占事業(yè)收入的28.57%。

    住房保障支出（類）住房改革支出（款）1678.09萬元，占事業(yè)收入的1.33%。

    3.經(jīng)營收入1.48萬元，占本年收入合計的0%。

    4.其他收入3471.53萬元，占本年收入合計的1.76%。包括：科學技術(shù)（類）1697.63萬元、社會保障和就業(yè)（類）135.22萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)事務（類）1529.85萬元、住房保障支出（類）108.83萬元。

    三、關(guān)于支出決算情況說明

    住房和城鄉(xiāng)建設部2012年支出169695.56萬元，具體情況如下：

    1.基本支出118638.56萬元，占本年支出合計的69.91%。其中：

    外交（類）駐外機構(gòu)（款）92.58萬元，主要用于我駐聯(lián)合國人居署代表處的基本支出。

    科學技術(shù)（類）應用研究（款）70266.07萬元，主要用于我部所屬科研單位的基本支出。

    社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）5793.6萬元，主要用于我部機關(guān)、所屬離退休經(jīng)費歸口管理事業(yè)單位離退休人員的經(jīng)費支出，以及為離退休人員提供管理和服務而發(fā)生的支出。

    城鄉(xiāng)社區(qū)事務（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）39204.9萬元，主要用于我部機關(guān)及所屬事業(yè)單位的人員及日常公用經(jīng)費支出。

    住房保障支出（類）住房改革支出（款）3281.41萬元，主要用于按照國家規(guī)定標準，為職工按規(guī)定比例繳納的住房公積金、發(fā)放的提租補貼和購房補貼。

    2.項目支出51029.66萬元，占本年支出合計的30.07%，其中：

    外交（類）駐外機構(gòu)（款）支出22.48萬元，主要用于我駐聯(lián)合國人居署代表處的修繕支出。

    外交（類）國際組織（款）支出206.09萬元，主要用于以我國政府或我部名義參加國際組織，按國際組織章程或協(xié)定規(guī)定繳納的會費支出及向國際組織的認捐支出。

    教育（類）教師進修及干部繼續(xù)教育（款）支出245.68萬元，主要用于我部所屬單位干部教育設施改造的支出。

    科學技術(shù)（類）應用研究（款）支出1382.74萬元，主要用于我部所屬科研事業(yè)單位基本科研業(yè)務等支出。

    科學技術(shù)（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）支出787.63萬元，主要用于產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究與開發(fā)的項目支出。

    科學技術(shù)（類）科技條件與服務（款）支出10萬元，主要用于我部所屬科研事業(yè)單位修購項目支出。

    科學技術(shù)（類）科技重大專項（款）支出24815.03萬元，主要用于國家確定的科技重大專項的支出。

    科學技術(shù)（類）其他科學技術(shù)支出（款）支出53.25萬元，主要用于科技業(yè)務管理的項目支出。

    文化體育與傳媒（類）其他文化體育與傳媒支出（款）支出500萬元，主要用于我部所屬文化單位文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展支出。

    節(jié)能環(huán)保（類）能源節(jié)約利用（款）支出155.98萬元，主要用于能源節(jié)約利用的項目支出。

    節(jié)能環(huán)保（類）可再生能源（款）支出1820.91萬元，主要用于可再生能源管理的項目支出。

    城鄉(xiāng)社區(qū)事務（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）支出20255.78萬元，主要用于我部機關(guān)及所屬事業(yè)單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的專項支出。

    城鄉(xiāng)社區(qū)事務（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）支出774.09萬元，主要用于城市總體規(guī)劃審查、小城鎮(zhèn)建設指導等支出。

    3.經(jīng)營支出27.34萬元，占本年支出合計的0.02%。主要是我部印刷室經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

    四、關(guān)于財政撥款支出決算情況說明

    （一）財政撥款支出總體情況

    住房和城鄉(xiāng)建設部2012年財政撥款支出65927.67萬元，比2011年財政撥款支出增加8277.64萬元，增長14.36%，主要是國家確定的科技重大專項以及科研事業(yè)單位基本支出增加。

    2012年財政撥款支出占2012年支出總計38.85%。

    （二）財政撥款支出結(jié)構(gòu)情況住房和城鄉(xiāng)建設部2012年財政撥款支出主要用于以下方面：科學技術(shù)（類）支出占44.91%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務（類）支出占40.69%；社會保障和就業(yè)（類）支出占7.58%；節(jié)能環(huán)保（類）占2.94%；住房保障支出（類）支出占2.26%；文化體育與傳媒（類）占0.76%；外交（類）支出占0.49%；教育（類）占0.37%。

    （三）財政撥款支出具體情況

    住房和城鄉(xiāng)建設部2012年財政撥款支出完成年初預算108.6%，其中：

    1.外交（類）駐外機構(gòu)（款）2012年初預算數(shù)60.6萬元，決算支出115.06萬元，完成年初預算189.87%。支出決算數(shù)大于支出預算數(shù)的主要原因是：2012年我常駐聯(lián)合國人居署使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金安排部分支出。

    2.外交（類）國際組織（款）2012年預算數(shù)203.2萬元，決算支出206.09萬元，完成年初預算101.42%，決算與預算基本持平。

    3.教育（類）教師進修及干部繼續(xù)教育（款）干部教育（項）2012年本科目年初未申請預算，決算支出245.68萬元。主要原因是：以前年度國家發(fā)展改革委的安排基本建設支出當年未執(zhí)行完，在2012年繼續(xù)執(zhí)行。

    4.科學技術(shù)（類）應用研究（款），2012年初預算數(shù)4137.35萬元，決算支出3939.33萬元，完成年初預算95.21%。主要原因是：部所屬科研單位基本科研項目因計劃調(diào)整等原因部分推遲。其中：

    機構(gòu)運行（項），2012年初預算數(shù)3183.19萬元，決算支出3183.19萬元，完成年初預算100%。

    社會公益研究（項），2012年初預算數(shù)925萬元，決算支出726.98萬元，完成年初預算78.59%。

    其他應用研究支出（項），2012年初預算數(shù)29.16萬元，決算支出29.16元，完成年初預算100%。

    5.科學技術(shù)（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究與開發(fā)（項）2012年初預算數(shù)800萬元，決算支出787.63萬元，完成年初預算98.45%，決算與預算基本持平。

    6.科學技術(shù)（類）科技條件與服務（款）科技條件專項（項）2012年初預算數(shù)10萬元，決算支出10萬元，完成年初預算100%。

    7.科學技術(shù)（類）科技重大專項（款）科技重大專項（項）2012年初預算數(shù)24252.62萬元，決算支出24815.03萬元，完成年初預算102.32%。主要原因是：統(tǒng)籌動用以前年度科技重大專項結(jié)轉(zhuǎn)資金。

    8.科學技術(shù)（類）其他科學技術(shù)支出（款）其他科學技術(shù)支出（項）2012年初預算數(shù)60萬元，決算支出53.25萬元，完成年初預算88.75%。主要原因是：部分科技管理經(jīng)費因科技項目驗收推遲等而推遲到下年使用。

    9.文化體育與傳媒（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項）2012年初本科目未申請預算，決算支出500萬元。主要原因是：按照國家文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，追加安排文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金。

    10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款），2012年初預算數(shù)4781.98萬元，決算支出4996.73萬元，完成年初預算104.49%。主要原因是：使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金安排部分離退休人員支出。其中：

    歸口管理的行政單位離退休（項）2012年初預算數(shù)3908.64萬元，決算支出4031.61萬元，完成年初預算103.15%。

    事業(yè)單位離退休（項）2012年初預算數(shù)436.3萬元，決算支出537.72萬元，完成年初預算123.25%。

    離退休人員管理機構(gòu)（項）2012年初預算數(shù)437.04萬元，決算支出427.4萬元，完成年初預算97.79%。

    11.節(jié)能環(huán)保（類）能源節(jié)約利用（款）2012年初本科目未申請預算，決算支出155.98萬元。主要原因是：為提高資金使用效益，通過統(tǒng)籌使用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出。

    12.節(jié)能環(huán)保（類）可再生能源（款）2012年初本科目未申請預算，決算支出1785.91萬元。主要原因是：根據(jù)工作需要，追加安排可再生能源建筑應用項目檢測評估補助專項經(jīng)費。

    13.城鄉(xiāng)社區(qū)事務（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）2012年初預算數(shù)24208.48萬元，決算支出26050.68萬元，完成年初預算107.61%。主要原因是：根據(jù)工作需要，追加安排工程建設標準規(guī)范編制、建設稽查督察經(jīng)費等。

    14.城鄉(xiāng)社區(qū)事務（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）2012年初預算數(shù)729萬元，決算支出774.1萬元，完成年初預算106.19%。主要原因是：使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金安排部分城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出。

    15.住房保障支出（類）住房改革支出（款）2012年初預算數(shù)1465萬元，決算支出1492.2萬元，完成年初預算101.86%。主要原因是：為提高資金使用效益，部分提租補貼、購房補貼未申請年初財政撥款預算，而通過統(tǒng)籌使用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金解決的。其中：

    住房公積金（項）2012年初預算數(shù)600萬元，決算支出565.97萬元，完成年初預算94.33%。

    提租補貼（項）2012年初預算數(shù)215萬元，決算支出220.26萬元，完成年初預算102.45%。

    購房補貼（項）2012年初預算數(shù)650萬元，決算支出705.97萬元，完成年初預算108.61%。

    五、“三公經(jīng)費”財政撥款支出情況說明

    （一）2012年“三公經(jīng)費”財政撥款支出預算執(zhí)行情況

    住房城鄉(xiāng)建設部“三公經(jīng)費”財政撥款2012年初預算757.49萬元，全年支出決算683.11萬元，完成年初預算90.18%，其中：公用出國（境）費423.92元，完成年初預算99.28%；公務車購置及運行費244.6萬元，完成年初預算77.27%；公務接待費（含外事接待費）14.59萬元，完成年初預算104.59%。

    2012年“三公經(jīng)費”財政撥款決算數(shù)小于預算數(shù)主要原因是：認真貫徹落實中央關(guān)于厲行節(jié)約的各項要求，進一步從嚴控制“三公經(jīng)費”支出。

    （二）2012年“三公經(jīng)費”財政撥款決算情況

    2012年“三公經(jīng)費”財政撥款支出決算中，因公出國（境）占62.06%；公務車購置及運行費占35.81%；公務接待費（含外事接待費）占2.13%。具體情況如下：

    1.因公出國（境）費支出423.92萬元。全年使用財政撥款安排部機關(guān)、部屬單位出國（境）團組73個，參加其他單位出國（境）團組30個；全年因公出國(境)累計159人次。

    2.公務車購置及運行費支出244.6萬元。主要用于部機關(guān)、離退休干部局和其他部屬單位公務車運行所需車輛燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。上述單位開支財政撥款的公務用車保有量為60輛，2012年未使用財政撥款購置公務車。

    3.公務接待費支出14.59萬元。主要用于我部對外合作與交流發(fā)生的接待支出，包括會場租賃費、工作餐費等。

    六、行政經(jīng)費支出統(tǒng)計情況

    2012年度住房城鄉(xiāng)建設部行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）履行行政管理職責、維持機關(guān)運行開支的行政經(jīng)費合計為10057.72萬元。

    第四部分 名詞解釋

    一、財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

    二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。

    三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在業(yè)務活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

    四、其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

    五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

    六、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

    七、外交（類）駐外機構(gòu)（款）：指我常駐聯(lián)合國人居署機構(gòu)運行支出。

    八、外交（類）國際組織（款）：指以我國政府或住房和城鄉(xiāng)建設部名義參加國際組織，向國際組織的認捐支出，以及按國際組織章程或協(xié)定規(guī)定繳納的會費支出。

    九、教育（類）教師進修及干部繼續(xù)教育（款）：指住房和城鄉(xiāng)建設部所屬單位干部教育設施改造的支出。

    十、科學技術(shù)（類）應用研究（款）：指住房和城鄉(xiāng)建設部所屬科研事業(yè)單位的支出。

    （一）機構(gòu)運行（項）：指住房和城鄉(xiāng)建設部所屬科研事業(yè)單位的一般性支出。

    （二）社會公益研究（項）：住房和城鄉(xiāng)建設部所屬科研事業(yè)單位的基本科研業(yè)務支出。

    （三）其他應用研究支出（項）：住房和城鄉(xiāng)建設部所屬科研事業(yè)單位除上述支出外其他支出。

    十一、科學技術(shù)（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究與開發(fā)（項）：指住房和城鄉(xiāng)建設部所屬事業(yè)單位推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展中重大、共性、關(guān)鍵性技術(shù)研究，加速產(chǎn)業(yè)技術(shù)進步和結(jié)構(gòu)調(diào)整等方面的支出。

    十二、科學技術(shù)（類）科技條件與服務（款）科技條件專項（項）：指住房和城鄉(xiāng)建設部所屬科研事業(yè)單位完善科技條件的支出。

    十三、科學技術(shù)（類）科技重大專項（款）科技重大專項（項）：指住房和城鄉(xiāng)建設部用于國家確定的科技重大專項經(jīng)費支出。

    十四、科學技術(shù)（類）其他科學技術(shù)支出（款）其他科學技術(shù)支出（項）：指住房和城鄉(xiāng)建設部用于科技管理方面的支出。

    十五、文化體育與傳媒（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項）：指安排給我部所屬轉(zhuǎn)制文化單位的文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展支出。

    十六、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：指住房和城鄉(xiāng)建設部用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

    （一）歸口管理的行政單位離退休（項）：指住房和城鄉(xiāng)建設部用于機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。

    （二）事業(yè)單位離退休（項）：指住房和城鄉(xiāng)建設部用于歸口管理事業(yè)單位離退休人員的經(jīng)費。

    （三）離退休人員管理機構(gòu)（項）：指住房和城鄉(xiāng)建設部用于為離退休人員提供管理服務工作的離退休管理機構(gòu)的支出。

    十七、節(jié)能環(huán)保（類）能源節(jié)約利用（款）：指住房和城鄉(xiāng)建設部用于能源節(jié)約利用的支出。

    十八、節(jié)能環(huán)保（類）可再生能源（款）：指住房和城鄉(xiāng)建設部用于可再生能源管理的支出。

    十九、城鄉(xiāng)社區(qū)事務（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）：指住房和城鄉(xiāng)建設部用于保障機構(gòu)正常運行、開展住房和城鄉(xiāng)建設管理事務的支出。

    二十、城鄉(xiāng)社區(qū)事務（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）：指住房和城鄉(xiāng)建設部用于城鄉(xiāng)規(guī)劃管理的支出。

    二十一、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：指住房和城鄉(xiāng)建設部按照國家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。

    （一）住房公積金：指按照《住房公積金管理條例》和其他相關(guān)規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù)，分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務員職務工資、級別工資、機關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級（職務）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區(qū)津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%，不得高于12%。

    （二）提租補貼：指經(jīng)過國務院批準，于2000年開始針對在京中央單位公有住房租金標準提高發(fā)放的補貼，中央在京單位按照在職在編職工人數(shù)和離退休人數(shù)以及相應職級的補貼標準確定，人均標準90元/月。

    （三）購房補貼：指根據(jù)《國務院關(guān)于進一步深化城鎮(zhèn)住房制度改革加快住房建設的通知》（國發(fā)〔1998〕23號）規(guī)定，對無房和住房未達標職工發(fā)放的住房貨幣化改革補貼資金。中央行政事業(yè)單位從2000年開始發(fā)放購房補貼資金，地方行政事業(yè)單位從1999年陸續(xù)開始發(fā)放購房補貼資金，企業(yè)根據(jù)本單位情況自行確定。在京中央單位按照《中共中央辦公廳　國務院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)建設部等單位<關(guān)于完善在京中央和國家機關(guān)住房制度的若干意見>的通知》（廳字〔2005〕8號）規(guī)定的標準執(zhí)行，京外中央單位按照所在地人民政府住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標準執(zhí)行。

    二十二、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。

    二十三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

    二十四、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    二十五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

    二十六、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在業(yè)務之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

    二十七、“三公經(jīng)費”財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發(fā)生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

    二十八、行政經(jīng)費：指行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）履行一般行政管理職能，維持機關(guān)日常運轉(zhuǎn)所必須開支的費用，包括基本支出和項目支出?；局С霭ㄓ糜诠べY、津貼及獎金等方面的人員經(jīng)費和用于辦公、水電等方面的公用經(jīng)費。項目支出包括辦公用房維修租賃、執(zhí)法部門辦案等用于一般行政管理事務方面的支出。