一、 國(guó)家旅游局主要職能
（一） 統(tǒng)籌協(xié)調(diào)旅游業(yè)發(fā)展，制定發(fā)展政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)，起草相關(guān)法律法規(guī)草案和規(guī)章并監(jiān)督實(shí)施，指導(dǎo)地方旅游工作。
（二） 制定國(guó)內(nèi)旅游、入境旅游和出境旅游的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施，組織國(guó)家旅游整體形象的對(duì)外宣傳和重大推廣活動(dòng)。指導(dǎo)我國(guó)駐外旅游辦事機(jī)構(gòu)的工作。
（三） 組織旅游資源的普查、規(guī)劃、開(kāi)發(fā)和相關(guān)保護(hù)工作。指導(dǎo)重點(diǎn)旅游區(qū)域、旅游目的地和旅游線路的規(guī)劃開(kāi)發(fā)，引導(dǎo)休閑度假。監(jiān)測(cè)旅游經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，負(fù)責(zé)旅游統(tǒng)計(jì)及行業(yè)信息發(fā)布。協(xié)調(diào)和指導(dǎo)假日旅游和紅色旅游工作。
（四） 承擔(dān)規(guī)范旅游市場(chǎng)秩序、監(jiān)督管理服務(wù)質(zhì)量、維護(hù)旅游消費(fèi)者和經(jīng)營(yíng)者合法權(quán)益的責(zé)任。規(guī)范旅游企業(yè)和從業(yè)人員的經(jīng)營(yíng)和服務(wù)行為。組織擬訂旅游區(qū)、旅游設(shè)施、旅游服務(wù)、旅游產(chǎn)品等方面的標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)旅游安全的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理，指導(dǎo)應(yīng)急救援工作。指導(dǎo)旅游行業(yè)精神文明建設(shè)和誠(chéng)信體系建設(shè)，指導(dǎo)行業(yè)組織的業(yè)務(wù)工作。
（五） 推動(dòng)旅游國(guó)際交流與合作，承擔(dān)與國(guó)際旅游組織合作的相關(guān)事務(wù)。制定出國(guó)旅游和邊境旅游政策并組織實(shí)施。依法審批外國(guó)在我國(guó)境內(nèi)設(shè)立的旅游機(jī)構(gòu)，審查外商投資旅行社市場(chǎng)準(zhǔn)入資格，依法審批經(jīng)營(yíng)國(guó)際旅游業(yè)務(wù)的旅行社，審批出國(guó)（境）旅游、邊境旅游。承擔(dān)特種旅游的相關(guān)工作。
（六） 會(huì)同有關(guān)部門(mén)制定赴港澳臺(tái)旅游政策并組織實(shí)施，指導(dǎo)對(duì)港澳臺(tái)旅游市場(chǎng)推廣工作。按規(guī)定承擔(dān)大陸居民赴港澳臺(tái)旅游的有關(guān)事務(wù)，依法審批港澳臺(tái)在內(nèi)地設(shè)立的旅游機(jī)構(gòu)，審查港澳臺(tái)投資旅行社市場(chǎng)準(zhǔn)入資格。
（七） 制定并組織實(shí)施旅游人才規(guī)劃，指導(dǎo)旅游培訓(xùn)工作。會(huì)同有關(guān)部門(mén)制定旅游從業(yè)人員的職業(yè)資格標(biāo)準(zhǔn)和等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。
（八） 承辦國(guó)務(wù)院交辦的其他事項(xiàng)。
二、 部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，國(guó)家旅游局部門(mén)預(yù)算包括：國(guó)家旅游局機(jī)關(guān)、19個(gè)駐外旅游辦事機(jī)構(gòu)（簡(jiǎn)稱駐外機(jī)構(gòu)）預(yù)算，國(guó)家旅游局機(jī)關(guān)服務(wù)中心、國(guó)家旅游局信息中心、中國(guó)旅游研究院等3個(gè)所屬事業(yè)單位預(yù)算，及中國(guó)旅游協(xié)會(huì)預(yù)算（社會(huì)團(tuán)體，按規(guī)定只有財(cái)政性資金列入部門(mén)預(yù)算）。
三、 國(guó)家旅游局2012年部門(mén)預(yù)算表
2012年公共預(yù)算收支總表
2012年公共預(yù)算收入表
2012年公共預(yù)算支出表
2012年公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
2012年政府性基金預(yù)算支出表
四、 國(guó)家旅游局2012年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
（一） 關(guān)于國(guó)家旅游局2012年公共預(yù)算收支情況的總體說(shuō)明
國(guó)家旅游局2012年收支總預(yù)算26508.42萬(wàn)元，比2011年增加735.51萬(wàn)元，主要原因：一是旅游發(fā)展基金科目進(jìn)行改革，將原有的“旅游事業(yè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)”、“行業(yè)規(guī)劃”兩個(gè)科目調(diào)至公共預(yù)算，財(cái)政撥款預(yù)算相應(yīng)增加1500萬(wàn)元（同時(shí)減少發(fā)展基金預(yù)算）；二是2011年舉辦了在華國(guó)際會(huì)議“亞太旅游協(xié)會(huì)成立60周年慶典暨年會(huì)”，2012年不再安排，財(cái)政撥款預(yù)算相應(yīng)減少500萬(wàn)元；三是基建項(xiàng)目增加300萬(wàn)元；四是所屬事業(yè)單位根據(jù)業(yè)務(wù)開(kāi)展情況預(yù)估的事業(yè)收入、其他收入等增加541萬(wàn)元；五是預(yù)計(jì)動(dòng)用以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年繼續(xù)使用的資金減少1264萬(wàn)元。
（二） 關(guān)于國(guó)家旅游局2012年公共預(yù)算收入情況的說(shuō)明
國(guó)家旅游局2012年公共預(yù)算收入26508.42萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)2922.15萬(wàn)元，占11.02%；財(cái)政撥款收入20977.82萬(wàn)元，占79.14%；事業(yè)收入1573.3萬(wàn)元，占5.94%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入25.6萬(wàn)元，占0.10%；其他收入992.5萬(wàn)元，占3.74%；用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額17.05萬(wàn)元，占0.06%。
（三） 關(guān)于國(guó)家旅游局2012年公共預(yù)算支出情況說(shuō)明
國(guó)家旅游局2012年公共預(yù)算支出26508.42萬(wàn)元，其中：基本支出11721.59萬(wàn)元，占44.22%；項(xiàng)目支出14664.83萬(wàn)元，占55.32%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出9萬(wàn)元，占0.03%；對(duì)下級(jí)單位補(bǔ)助支出113萬(wàn)元，占0.43%。
（四） 關(guān)于國(guó)家旅游局2012年公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
1. 財(cái)政撥款預(yù)算結(jié)構(gòu)情況
2012年部門(mén)預(yù)算中，財(cái)政撥款用于以下方面：外交（類）支出占1.97%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出占5.92%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（類）支出占90.45%；住房保障支出（類）支出占1.66%。
2. 財(cái)政撥款預(yù)算具體使用安排情況
國(guó)家旅游局2012年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)20977.82萬(wàn)元，比2011年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)增加1283.69萬(wàn)元。具體情況如下：
（1） 外交（類）國(guó)際組織（款）2012年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為414萬(wàn)元，比2011年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)減少4萬(wàn)元，減少1%。主要原因：根據(jù)外匯匯率變化情況調(diào)減預(yù)算。
（2） 外交（類）對(duì)外合作與交流（款）2012年未安排財(cái)政撥款，比2011年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)減少500萬(wàn)元，減少100%。主要原因：2011年舉辦了在華國(guó)際會(huì)議“亞太旅游協(xié)會(huì)成立60周年慶典暨年會(huì)”，2012年不再安排。
（3） 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）2012年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為1242.5萬(wàn)元，比2011年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)減少212.42萬(wàn)元，減少14.6%。主要原因：2011年按照國(guó)家有關(guān)政策規(guī)定補(bǔ)發(fā)了以前年度離退休人員生活補(bǔ)貼支出，2012年不再安排。
①歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）2012年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為1102.06萬(wàn)元，比2011年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)增加570.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)107.2%。主要原因：財(cái)政調(diào)整預(yù)算科目，將上年列在“未歸口管理的行政單位離退休”科目的離退休人員生活補(bǔ)貼支出調(diào)整列入本科目。
②離退休人員管理機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）2012年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為140.44萬(wàn)元，比2011年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)增加46.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)49.4%。主要原因同上。
③未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）2012年未安排財(cái)政撥款，比2011年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)減少828.92萬(wàn)元，減少100%。主要原因：一是財(cái)政調(diào)整預(yù)算科目，將上年列在本科目的離退休人員生活補(bǔ)貼支出調(diào)整列入“歸口管理的行政單位離退休”科目和“離退休人員管理機(jī)構(gòu)”科目；二是2011年按照國(guó)家有關(guān)政策規(guī)定補(bǔ)發(fā)了以前年度離退休人員生活補(bǔ)貼支出，2012年不再安排。
（4） 醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）2012年未安排財(cái)政撥款，比2011年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)減少15.93萬(wàn)元，減少100%。主要原因：2011年按規(guī)定撥付了困難企業(yè)北戴河金山賓館的離休干部醫(yī)藥費(fèi)補(bǔ)助，2012年暫未安排。本科目中只包括其他醫(yī)療保障支出（項(xiàng)）。
（5） 商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（類）旅游業(yè)管理與服務(wù)支出（款）2012年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為18973.32萬(wàn)元，比2011年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)增加2013.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.9%。主要原因：一是旅游發(fā)展基金科目進(jìn)行改革，將原有的“旅游事業(yè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)”、“行業(yè)規(guī)劃”兩個(gè)科目調(diào)至公共預(yù)算，財(cái)政撥款預(yù)算相應(yīng)增加1500萬(wàn)元（同時(shí)減少發(fā)展基金預(yù)算）；二是基建項(xiàng)目增加300萬(wàn)元；三是預(yù)算定員定額標(biāo)準(zhǔn)提高，人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)增加205.1萬(wàn)元。
（6）住房保障支出（類）住房改革支出（款）2012年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為348萬(wàn)元，比2011年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)增加3萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.9%。主要原因：2012年符合國(guó)家房改政策規(guī)定應(yīng)發(fā)放提租補(bǔ)貼的職工人數(shù)增加，財(cái)政撥款預(yù)算相應(yīng)增加。
① 住房公積金（項(xiàng)）2012年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為230萬(wàn)元，比2011年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)減少30萬(wàn)元，減少11.5%。主要原因：2012年預(yù)計(jì)動(dòng)用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金安排部分住房公積金支出，財(cái)政撥款預(yù)算相應(yīng)減少。
② 提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）2012年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為48萬(wàn)元，比2011年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)增加3萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.7%。主要原因：2012年符合國(guó)家房改政策規(guī)定應(yīng)發(fā)放提租補(bǔ)貼的職工人數(shù)增加，財(cái)政撥款預(yù)算相應(yīng)增加。
③購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）2012年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為70萬(wàn)元，比2011年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)增加30萬(wàn)元，增長(zhǎng)75%。主要原因：2012年符合國(guó)家房改政策規(guī)定應(yīng)發(fā)放購(gòu)房補(bǔ)貼的職工人數(shù)增加，財(cái)政撥款預(yù)算相應(yīng)增加。
五、2012年旅游發(fā)展基金支出20500萬(wàn)元
旅游發(fā)展基金是我國(guó)為促進(jìn)旅游業(yè)發(fā)展，從乘坐國(guó)際和地區(qū)航班出境旅客繳納的機(jī)場(chǎng)管理建設(shè)費(fèi)中提取的中央級(jí)政府性基金。按照旅游發(fā)展基金管理辦法規(guī)定，基金收入納入財(cái)政預(yù)算管理，財(cái)政部根據(jù)旅游工作需要和基金收入情況安排支出。
2012年旅游發(fā)展基金支出20500萬(wàn)元，比2011年增加500萬(wàn)元，主要原因：一是旅游發(fā)展基金科目進(jìn)行改革，將原有的“旅游事業(yè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)”、“行業(yè)規(guī)劃”兩個(gè)科目調(diào)至公共預(yù)算，旅游發(fā)展基金預(yù)算相應(yīng)減少2000萬(wàn)元；二是為落實(shí)中俄元首關(guān)于兩國(guó)互辦“旅游年”的決定，中俄兩國(guó)定于2012年在中國(guó)舉辦“俄羅斯旅游年”，旅游發(fā)展基金預(yù)算相應(yīng)增加2500萬(wàn)元。
當(dāng)年支出全部用于旅游宣傳推廣工作，其中：19個(gè)駐外機(jī)構(gòu)宣傳費(fèi)5500萬(wàn)元，境外旅游宣傳推廣5090萬(wàn)元，境內(nèi)旅游宣傳推廣5160萬(wàn)元，境外旅行商記者團(tuán)接待550萬(wàn)元，旅游宣傳品制作1700萬(wàn)元，中俄旅游年2500萬(wàn)元。
六、 名詞解釋
（一） 財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二） 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
（三） 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（四） 其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（五） 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六） 上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（七） 外交（類）國(guó)際組織（款）：指國(guó)家旅游局以我國(guó)政府或國(guó)家旅游局名義參加國(guó)際組織，向國(guó)際組織的認(rèn)捐支出以及按國(guó)際組織章程或協(xié)定規(guī)定繳納的會(huì)費(fèi)。
（八） 外交（類）對(duì)外合作與交流（款）：指國(guó)家旅游局在我國(guó)召開(kāi)國(guó)際會(huì)議的支出。
（九） 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：指國(guó)家旅游局用于機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)及為離退休人員提供管理服務(wù)工作的機(jī)構(gòu)支出。
1. 歸口管理的行政單位離退休：指國(guó)家旅游局離退休干部管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的局機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
2. 離退休人員管理機(jī)構(gòu)：指國(guó)家旅游局用于離退休干部管理機(jī)構(gòu)為局機(jī)關(guān)離退休人員提供管理服務(wù)的支出。
（十） 商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（類）旅游業(yè)管理與服務(wù)支出（款）：指國(guó)家旅游局用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展旅游管理工作的支出。主要包括局機(jī)關(guān)、駐外機(jī)構(gòu)、所屬事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體的人員工資、津補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)，辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)，及旅游規(guī)劃編制、教育培訓(xùn)、行業(yè)管理、政策法規(guī)和課題研究等旅游業(yè)管理方面的項(xiàng)目支出。
（十一） 住房保障支出（類）住房改革支出（款）：指國(guó)家旅游局機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位按照國(guó)家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。
1. 住房公積金：指按照國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定，按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
2. 提租補(bǔ)貼：指1999年按照《關(guān)于在京中央和國(guó)家機(jī)關(guān)行政事業(yè)單位提高房租增發(fā)補(bǔ)貼的通知》(國(guó)管房改字[1999]267號(hào))規(guī)定向職工發(fā)放的租金補(bǔ)貼，人均標(biāo)準(zhǔn)90元/月。
3. 購(gòu)房補(bǔ)貼：指1998年住房分配貨幣化改革之后，按照國(guó)家房改政策規(guī)定，向無(wú)房職工、住房面積未達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的職工發(fā)放的住房補(bǔ)貼。
（十二） 結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（十三） 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十四） 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十五） 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十六） 對(duì)下級(jí)單位補(bǔ)助支出：指對(duì)所屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
